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中國共產主義青年團四川省雅安市委員會2017年部門決算編制說明
http://www.vlvpe.co 更新時間:18-09-18 15:31:17  點擊:
 
    

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。共青團雅安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;掌握青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定全市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等

(二)2017年重點工作完成情況。2017年,全市共青團聚焦改革攻堅、從嚴治團,充分發揮聯系青年群眾的橋梁紐帶作用,助力災后重建、扶貧攻堅及全市經濟社會建設,實現了雅安團委工作新突破一是強化青少年思想引領。深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,廣泛開展“學黨史、知黨情、跟黨走”、“與祖國共奮進,與雅安同發展”、“與信仰對話”等主題教育活動170余場次,有效覆蓋全市青少年20萬余人次,引領全市青年積極踐行社會主義核心價值觀。二是強化特殊青年服務。優先服務困難青少年群體,深化希望工程、關愛留守兒童等志愿服務行動,分批建立31個站點,累計服務兒童12000余人次。在漢源縣試點開展“同伴”關愛留守學生(兒童)鄉村社工工作,招募10位“童伴媽媽”為266名留守兒童開展3年陪伴服務工作。蘆山縣招聘30個公益崗位,組織30名愛心者在全縣開展農村留守兒童關愛幫扶工作。通過“我要上大學”等助學活動,資助300名貧困學生。提高服務黨政工作大局的能力。繼續抓好雅安市群團組織社會服務中心體系建設、雅安社會組織培育和社會工作人才培養、災區災后恢復重建人文關懷等三個社會管理服務項目實施。按照全市“青春助力脫貧”工作部署,大力實施鄉村創客青春匯項目,幫扶青年20名(其中貧困村青年11名),發放創業資金141萬元;舉行創新青年培訓班和雅安青年誠信教育培訓會,共計培訓創業青年300余名;搭建68人的導師幫扶平臺,為創業青年提供綜合指導,同時,實施青年創業“成長計劃”,為信用記錄良好青年發放170萬元創業貸款。四是強化從嚴治團。堅持黨建帶團建,貫徹落實“兩學一做”常態化制度化,新發展團5500人,強化團員意識教育和團干部黨性鍛煉,經常性開展“走進青年”團干部懇談日活動,健全團員教育管理制度,大力加強團員意識教育,增強團員對組織的歸屬感、作為團員的光榮感,健全團費收繳、使用、管理制度。持續加強青聯、學聯和青企協建設,少先隊工作邁上新臺階。五是積極穩妥推進共青團改革。按照市委和團省委統一部署,制發《共青團雅安市委改革方案》,對組織設置、管理模式、工作力量配置,工作方式方法、保障機制進行改革,促進共青團工作發展。

二、部門概況

共青團雅安市委設立決算單位1個。團市委總編制8名,其中行政編制5名,參照公務員法管理的事業編制2名,其他事業編制1名。在職人員總數5人,其中行政人員5人。

三、收支決算總體情況說明

2017年團市委本年收入合計112.42萬元;一般公共預算財政撥款收入112.42萬元,占100 %;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占 %。

(圖1:收入決算結構圖)

2017年團市委本年支出合計1474.11萬元,其中:基本支出71.48萬元,占4.85 %;項目支出1402.63萬元,占95.15 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(圖2:支出決算結構圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計4273.32萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少3112.61萬元,下降43.03%,下降原因主要是隨著災后重建項目的推進、相關款項按進度撥付。

(圖3:財政撥款收、支決算總計變動情況)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1474.11萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1753.61萬元,下降54.33%。

(圖4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1474.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出110.19萬元,占7.48%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出6.21萬元,占0.42%;醫療衛生支出3.23萬元,占0.22%;住房保障支出3.7萬元,占0.25%,其他支出1350.77萬元,占91.63%。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出結構圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):2017年決算數為43.02萬元,2017年預算數為51.38萬元,完成預算83.73%,決算數小于預算數的主要原因是單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常辦公經費減少。

2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):2017年決算數為51.86萬元, 2017年預算數為53.39萬元,完成預算97.13%,主要減少原因是出差人數和次數減少;

3.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):2017年決算數為15.31萬元,完成預算96.4%,主要減少原因是其他商品和服務支出零星余額;

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年決算數為6.17萬元,完成預算100.6%,主要增加原因機關事業單位基本養老保險繳費上調;

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2017年決算數為0.03萬元,完成預算100%;

6.醫療衛生與計劃生育支出(類):2017年決算數為3.23萬元,完成預算100%;

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數為3.70萬元,完成預算100%,主要增加原因是住房公積金繳費基數上調。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出71.48萬元,其中:

人員經費50.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費21.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.32萬元,完成預算71.11%,決算數小于預算數的主要原因是無因公出國(境)經費,無公務用車購置及運行維護費,公務接待費用降低。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.32萬元,占100%。具體情況如下

(圖6:“三公”經費財政撥款支出決算結構圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元。因公出國(境)支出決算比2016年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。截止2017年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。待所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016持平。

3.公務接待費支出0.32萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次,36人次(不包括陪同人員),共計支出0.32萬元,具體內容包括:團省委到雅安指導共青團工作和省級領導到雅安指導青少年創新創業和調研西部計劃志愿者管理工作。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少0.13萬元,下降28.89%。主要原因是公務接待活動變少。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,團市委機關運行經費支出43.02萬元比2016年減少5.98萬元,下降11.80%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,團市委機關政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,團市委機關共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分95分,存在的問題:一是資產管理情況有待進一步細化,強化固定資產等財務使用管理;二是資產管理和預算結合情況有待進一步完善,確保資金使用情況有序推進;三是單位內控制度有待進一步建立完善,強化管理制度,形成長效機制。下一步改進措施:一是加強資產預算和使用的統籌,做好資金的有序使用;二是做好政府采購計劃,資金使用規范有序;三是做好機關單位預算、決算公開工作,及時接受社會監督。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

1

資產管理與預算管理相結合(2分)

1

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

1

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

18

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

5

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對市群團組織社會服務中心體系建設、雅安社會組織培育和社會工作人才培養、災區災后恢復重建人文關懷等三個社會管理服務項目開展了整體支出績效評價,得分為92分,存在的問題:一是由于客觀原因導致項目在規定時間內為按項目書要求結項,二是資金申報過程中不夠嚴謹細致,三是對項目資金的使用、分類、管理上有待進一步加強。下一步改進措施:一是所有項目實行分類分項申報,二是對資金的使用細化明細。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

雅安市社會管理服務項目

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
績效目標

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

3

(3分)
項目執行

執行規范

3

2

(特性指標70分)
項目績效

(20)
項目完成

完成數量

5

3

完成質量

5

4

完成時效

5

3

完成成本

5

4

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

0

社會效益(可選項)

20

生態效益(可選項)

5

可持續效益(可選項)

5

公平效率(可選項)

0

使用效率(可選項)

10

服務對象滿意度

10

10

總分

92

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是團中央和其他單位劃款等。

5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金,
17.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
18.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

19.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

24.國有資產:指法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。

附件:2017年部門決算公開附表

1:收入支出決算總表

1-1:收入總表

1-2:支出總表

2:財政撥款收入支出決算總表

3:財政撥款支出決算明細表

4:一般公共預算財政撥款支出決算表

4-1:一般公共預算財政撥款支出決算明細表

4-2:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

4-3:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

4-4:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

5:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

5-1:政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

6:國有資本經營預算支出決算表

附件:中國共產主義青年團四川省雅安市委員會2017年決算公開表


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