一、基本職能及主要工作

（一）主要職能簡介

共青團雅安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作，對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態，提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定全市有關青年統戰工作的政策，維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。

（二）共青團雅安市委2018年重點工作。

一是深入學習貫徹黨的十九大精神；二是廣泛開展“新時代、新青年、新形象、新作為”主題教育實踐活動；三是大力實施“網上共青團”工程，推進工作網、聯系網、服務網“三網合一”，形成“共青團+互聯網格局”；四是深入開展中國夢和社會主義核心價值觀宣傳教育；五是深化團的機制改革；六是深入開展共青團助力脫貧攻堅工作、推動青年就業創業工作；七是助力實施鄉村振興戰略；八是持續推動青年志愿者行動和青年誠信體系建設；九是深化青少年權益保護和預防犯罪工作。

二、部門預算單位構成

共青團雅安市委設立預算單位1個。共青團雅安市委總編制8名，其中行政編制5名，參照公務員法管理的事業編制2名，其他事業編制1名。在職人員總數7人，其中行政人員5人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，共青團雅安市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入139.12萬元、上年結轉收入2799.21萬元；支出包括：一般公共服務支出125.20萬元、社會保障和就業支出9.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.85萬元、住房保障支出7.40萬元、其他支出2790.71萬元。共青團雅安市委2018年收支總預算2938.33萬元,比2017年收支預算總數增加2201.71萬元，主要是單位實施災后重建三個項目所需。

（一）收入預算情況

共青團雅安市委2018年收入預算2938.33萬元，其中：上年結轉2799.21萬元（其中：上年結轉一般行政管理事務8.50萬元），占95.26%；一般公共預算撥款收入139.12萬元，占4.73%。

（二）支出預算情況

共青團雅安市委2018年支出預算2938.33萬元，其中：基本支出85.73萬元，占2.91%；項目支出2852.60萬元，占97.08%。

四、財政撥款收支預算情況說明

共青團雅安市委2018年財政撥款收支總預算2938.33萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加2201.71萬元，主要是單位實施災后重建三個項目所需。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入139.12萬元、上年結轉收入2799.21萬元；支出包括：一般公共服務支出125.20萬元、社會保障和就業支出9.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.85萬元、住房保障支出7.40萬元、其他支出2790.71萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

共青團雅安市委2018年一般公共預算當年撥款139.12萬元，比2017年預算數增加34.35萬元，主要是因工作需要，一般公共服務支出預算增多。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

工資福利支出66.32萬元，占47.67%；商品和服務支出70.39萬元，占50.59%；對個人和家庭的補助支出2.41萬元，占1.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為63.31萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、退職費等。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為53.39萬元，主要用于：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為22.42萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險費、行政單位醫療費、住房公積金費等。

六、一般公共預算基本支出情況說明

共青團雅安市委2018年一般公共預算基本支出85.73萬元，其中：

人員經費68.73萬元，主要包括：工資福利支出、基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費17萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

共青團雅安市委2018年“三公”經費財政撥款預算數1.80萬元，其中：公務接待費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。主要原因是本單位沒有因公出國的情況。

（二）公務接待費較2017年預算增長300%。主要原因是本單位計劃在2018年拓寬共青團服務面，更好地圍繞中心，服務大局。

2018年公務接待費計劃用于按規定公務接待的正常開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。主要原因是本單位沒有公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

共青團雅安市委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

共青團雅安市委2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，共青團雅安市委機關運行經費17萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

2018年，共青團雅安市委安排政府采購預算4萬元，主要用于采購復印機、計算機。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年底，共青團雅安市委所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018年共青團雅安市委無100萬元以上專用項目。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是團中央和其他單位劃款等。
4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金，
11.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.國有資產：指法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2018年市級部門預算項目績效目標

附件：共青團雅安市委員會2018年部門預算公開表