一、基本職能及主要工作 (一)主要職能簡介 共青團雅安市委的主要職能是組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。具體職責包括指導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作,對全市性青年社團組織進行指導和管理;參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;調查青年思想動態和青年工作狀態,提出相應對策;協助做好大中小學生教育管理;組織和帶領青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用;參與制定全市有關青年統戰工作的政策,維護和促進祖國統一和民族團結;承擔市委、市政府交辦的有關事項等。 (二)共青團雅安市委2018年重點工作。 一是深入學習貫徹黨的十九大精神;二是廣泛開展“新時代、新青年、新形象、新作為”主題教育實踐活動;三是大力實施“網上共青團”工程,推進工作網、聯系網、服務網“三網合一”,形成“共青團+互聯網格局”;四是深入開展中國夢和社會主義核心價值觀宣傳教育;五是深化團的機制改革;六是深入開展共青團助力脫貧攻堅工作、推動青年就業創業工作;七是助力實施鄉村振興戰略;八是持續推動青年志愿者行動和青年誠信體系建設;九是深化青少年權益保護和預防犯罪工作。
二、部門預算單位構成 共青團雅安市委設立預算單位1個。共青團雅安市委總編制8名,其中行政編制5名,參照公務員法管理的事業編制2名,其他事業編制1名。在職人員總數7人,其中行政人員5人。 三、收支預算情況說明 按照綜合預算的原則,共青團雅安市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入139.12萬元、上年結轉收入2799.21萬元;支出包括:一般公共服務支出125.20萬元、社會保障和就業支出9.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.85萬元、住房保障支出7.40萬元、其他支出2790.71萬元。共青團雅安市委2018年收支總預算2938.33萬元,比2017年收支預算總數增加2201.71萬元,主要是單位實施災后重建三個項目所需。 (一)收入預算情況 共青團雅安市委2018年收入預算2938.33萬元,其中:上年結轉2799.21萬元(其中:上年結轉一般行政管理事務8.50萬元),占95.26%;一般公共預算撥款收入139.12萬元,占4.73%。 (二)支出預算情況 共青團雅安市委2018年支出預算2938.33萬元,其中:基本支出85.73萬元,占2.91%;項目支出2852.60萬元,占97.08%。 四、財政撥款收支預算情況說明 共青團雅安市委2018年財政撥款收支總預算2938.33萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加2201.71萬元,主要是單位實施災后重建三個項目所需。 收入包括:本年一般公共預算撥款收入139.12萬元、上年結轉收入2799.21萬元;支出包括:一般公共服務支出125.20萬元、社會保障和就業支出9.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.85萬元、住房保障支出7.40萬元、其他支出2790.71萬元。 五、一般公共預算當年撥款情況說明 (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 共青團雅安市委2018年一般公共預算當年撥款139.12萬元,比2017年預算數增加34.35萬元,主要是因工作需要,一般公共服務支出預算增多。 (二)一般公共預算當年撥款結構情況 工資福利支出66.32萬元,占47.67%;商品和服務支出70.39萬元,占50.59%;對個人和家庭的補助支出2.41萬元,占1.73%。 (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2018年預算數為63.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、退職費等。 2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項目)2018年預算數為53.39萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等。 3.一般公共服務(類)人大事務(款)機關服務(項)2018年預算數為22.42萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險費、行政單位醫療費、住房公積金費等。 六、一般公共預算基本支出情況說明 共青團雅安市委2018年一般公共預算基本支出85.73萬元,其中: 人員經費68.73萬元,主要包括:工資福利支出、基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。 公用經費17萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 共青團雅安市委2018年“三公”經費財政撥款預算數1.80萬元,其中:公務接待費1.80萬元。 (一)因公出國(境)經費較2017年預算持平。主要原因是本單位沒有因公出國的情況。 (二)公務接待費較2017年預算增長300%。主要原因是本單位計劃在2018年拓寬共青團服務面,更好地圍繞中心,服務大局。 2018年公務接待費計劃用于按規定公務接待的正常開支。 (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算持平。主要原因是本單位沒有公務用車。 八、政府性基金預算支出情況說明 共青團雅安市委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 九、國有資本經營預算支出情況說明 共青團雅安市委2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費 2018年,共青團雅安市委機關運行經費17萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。 (二)政府采購情況 2018年,共青團雅安市委安排政府采購預算4萬元,主要用于采購復印機、計算機。 (三)國有資產占有使用情況 截至2017年底,共青團雅安市委所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。 2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。 (四)績效目標設置情況 績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2018年共青團雅安市委無100萬元以上專用項目。 十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 附件:表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表 表1-2.部門支出總表 表2.財政撥款收支預算總表 表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目) 表3.一般公共預算支出預算表 表3-1.一般公共預算基本支出預算表 表3-2.一般公共預算項目支出預算表 表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表 表4.政府性基金支出預算表 表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表 表5.國有資本經營預算支出預算表 表6.2018年市級部門預算項目績效目標 |
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